讷河市人民政府
2021年度讷河市本级政府预算说明
| 索引号： | 23028100cz-GK03-2021-0012 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 发布机构： | 财政局 | 发文日期： | 2021-06-16 |
| 名称： | 2021年度讷河市本级政府预算说明 | ||
| 文号： | 关键字： | ||
一、政府预算草案安排有关情况的说明
（一）、2021年一般公共预算收支预计情况
市本级一般公共预算收入预计54,160万元，增长6%。其中，增值税7,800万元，增长29%；企业所得税3，476万元，增长61.1%；个人所得税1,460万元，增长50.8%；资源税18亿元，下降18.2%；城市维护建设税1,794万元，增长51%；，房产税720万元，增长14.3%；印花税1,620万元，增长70.2%；城镇土地使用税1,080万元，增长27.5%；土地增值税5,000万元，增长75.5%；车船税3,330万元，增长2.6%；耕地占用税1,800万元，增长5.4%；契税3,380万元，增长20.3%；环境保护税80万元，增长0%；非税收入22,602万元，下降18.1%。
市本级一般公共预算支出安排257,667万元，增长9.0 %。主要项目安排情况：一般公共服务支出 25,178万元，增长28.5%；公共安全支出9,245万元，增长12.3%；教育支出49,157万元，增长6.4 %；科学技术支出38万元，下降83.0%；文化体育与传媒支出2,314万元，增长31.0 %；社会保障和就业支出58,243万元，增长25.1 %；卫生健康支出16,858万元，增长23.0%；节能环保支出4,896万元，增20.6%；城乡社区支出11,292万元，下降71.6%；农林水事务支出38,106万元，增长15.1%；交通运输支出 2,553万元，下降40.2%；资源勘探信息等事务支出364万元，下降74.1 %；商业服务业等事务支出1,175万元，增长188.7%；自然资源海洋气象等支出3,159万元，增长131.6%；住房保障支出9,703万元，增长5.9%；粮油物资储备管理事务支出7,622 万元，增长625.2%；灾害防治及应急管理支出2,264万元，增长77.0%；债务付息支出13,000万元，增长207.7%；预备费支出2,500万元，与同期持平。
（二）、2021年政府性基金预算收支预计情况
市本级政府性基金收入预计8,030万元，下降26.4%，主要是：国有土地使用权出让收入7,000万元，下降36.39%；彩票公益金收入380万元，增长19.5%；城市基础设施配套费300万元，增长4.2%；污水处理费350万元，增长39.4%。
市本级政府性基金支出预算安排26,732万元（含省级转移支付资金），下降72%，主要是：文化旅游体育与传媒支出12万元，增长33.3%；社会保障和就业支出5,622万元，下降0.8%；城乡社区支出10,526万元，下降58.7%；农林水支出377万元，增长62.5%；彩票公益金安排的支出1,109万元，增长49.7%；抗疫国债安排的支出9,086万元，下降63.5%。
（三）、2021年国有资本经营预算收支预计情况
国有资本经营预算收入预计17万元，下降73%，全部为省级专项转移支付收入。
市本级国有资本经营预算支出安排17元，下降73%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（四）、2021年社会保险基金预算收支预计情况
社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金和失业保险基金。
2021年社会保险基金预算收入269,097万元，其中：保险费收入83,021万元，财政补贴收入61,777万元，利息收入1,125万元，转移收入1,379万元，上级补助收入121,750万元，其他收入45万元。
2021年社会保险基金预算支出256,733万元，其中：社会保险待遇支出214,010万元，大病保险支出3,340万元，稳定岗位补贴支出120万元，转移支出796万元，上解上级支出38,345万元，其他支出122万元。
（五）、转移支付安排情况说明
2021年上级对我市税收返还和转移支付收入金额合计为194,155万元，我市预计对下税收返还和转移支付支出金额为12,555万元。
具体情况如下：
1.上级税收返还和转移支付收入情况
（1）一般性转移支付收入113,541万元。其中：
均衡性转移支付59,213万元，老少边穷转移支付275万元，县级基本财力保障机制奖补资金12,358万元，产粮大县奖励8,533万元，生态功能区35万元，固定数额补助30,107万元，市县间结算3,020万元。
（2）专项转移支付收入72,032万元，其中，一般公共预算专项转移支付收入66,442万元，政府性基金专项转移支付5,590万元。
（3）返还性收入8,582万元。其中：税收返还7,718万元,所得税返还243万元,城镇土地使用税返还89万元,成品油价格和税费改革税收返还1,018万元,消费税返还15万元，分享改革税收返还-501万元。
2.对下税收返还和转移支付支出情况
（1）预计安排一般性转移支付支出12,555万元。其中：村级补助2,804万元,乡镇财政支出补助8,181万元，缓解乡镇困难补助600万元。
（2）专项转移支付支出0万元。
（3）返还性支出0万元。
二、本级一般公共预算“三公”经费预算安排情况的说明
2021年度政府本级“三公”经费一般公共预算安排合计581万元,比2020年减少8万元,同比下降1%。其中：
（一）、因公出国（境）经费预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元。
（二）、公务用车购置及运行费535万元，比2019年预算减少3万元，同比下降1%，主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模，比上年只减不增，同时实行公务用车购置及运行费总量控制原则。
公务用车购置费0万元, 比2020年预算增加0万元。
公务用车运行费535万元，比2020年预算减少3万元，主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模，比上年只减不增，同时实行公务用车购置及运行费总量控制原则。
（三）、公务接待费46万元，比2020年预算减少5万元，同比下降10%，主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模。
三、地方政府举借债务情况的说明
（一）、政府一般债务情况说明
2020年我市一般债务限额为14.7672亿元。2020年末一般债务余额14.6348亿元。2020年还本0.1469亿元，付息0.5414亿元。2020年发行地方政府一般债券额3.3732万元，主要用于农村饮水安全、污水治理、农村危房危桥改造和华瑞生物科技股份有限公司配套征地拆迁项目。提前下达的2021年地方政府一般债务新增限额0亿元。2021年预计还本0.9878亿元，预计付息0.5312亿元。
（二）、政府专项债务情况说明
2020年我市专项债务限额为14.9482亿元。2020年末专项债券余额14.9482亿元。2020年还本0亿元，付息0.3766亿元。2020年发行地方政府专项债券额5.4080亿元，主要用于拉哈工业小镇工业园区建设项目、富加线讷河火车站站房二期工程项目、沿江沿湖乡村振兴示范区建设项目和讷河市一水厂及城区给水管网改扩建工程项目。提前下达的2021年地方政府专项债务新增限额0亿元。2021年预计还本0亿元，预计付息0.5252亿元。
四、预算绩效管理工作开展情况的说明
2021年部门本级整体支出和项目支出全部纳入绩效管理，一是试点事前绩效评估，将事前绩效评估结果作为新增重大项目申请预算的必备要件；二是按照“先有目标、再有预算”、“谁使用资金，谁设置目标”的原则，各部门单位在年初编制绩效目标；三是按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门各单位在下半年进行一次绩效监控，同时对绩效目标和预算执行进度实行“双监控”；四是按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评价和和结果应用”原则，预算执行终了，各部门单位对实施效果开展自评价，必要时可委托第三方机构参与绩效评价，评价结果作为安排下年度的重要依据，根据评价结果的四个档次“优、良、中、差”确定。对整体绩效好、评价结果“优、良”档次的部门和项目予以适当倾斜；对整体绩效一般、评价结果“中”档次的部门和项目督促改进；对整体绩效不好、评价结果“差”档次的部门和项目适当削减主管部门的经费预算，在下年预算中不再安排项目支出预算。
本级2021年预算实行绩效管理的项目968个，预算金额超过200万的重点项目71个，涉及财政拨款67,336万元，全部编制绩效目标，并与部门预算一并公开。实行部门整体支出绩效管理65个部门，全部编制部门整体绩效目标，涉及财政拨款278,810万元，按要求剔除涉密单位，对61个部门进行公开。
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