讷河市人民政府
2022年度讷河市本级政府预算说明
| 索引号： | 23028100cz-GK03-2022-0005 | 主题分类： | 其他 |
| 发布机构： | 财政局 | 发文日期： | 2022-01-14 |
| 名称： | 2022年度讷河市本级政府预算说明 | ||
| 文号： | 关键字： | ||
一、政府预算草案安排有关情况的说明
（一）、2022年一般公共预算收支预计情况
市本级一般公共预算收入预计59,580万元，增长10%。其中，增值税4,980万元，下降36%；企业所得税4,500万元，增长29%；个人所得税1,000万元，下降32%；资源税70万元，增长289%；城市维护建设税1,200万元，下降33%；，房产税1,000万元，增长39%；印花税1,200万元，增长26%；城镇土地使用税1,100万元，增长2%；土地增值税3,000万元，下降40%；车船税5,800万元，增长74%；契税3,000万元，下降11%；环境保护税150万元，增长88%；非税收入32,580万元，增长44%。
市本级一般公共预算支出安排203,549万元，下降30%。主要项目安排情况：一般公共服务支出 26,799万元，增长59%；公共安全支出8,216万元，下降10%；教育支出46,077万元，增长14 %；科学技术支出37万元，下降2%；文化体育与传媒支出1,594万元，增长21%；社会保障和就业支出63,247万元，增长12 %；卫生健康支出17,960万元，下降53%；节能环保支出433万元，下降93%；城乡社区支出4,296万元，下降58%；农林水事务支出13,958万元，下降69%；交通运输支出 2,731万元，增长7%；资源勘探信息等事务支出167万元，下降54 %；自然资源海洋气象等支出1,299万元，下降9%；住房保障支出8,286万元，下降20%；粮油物资储备管理事务支出59万元，下降99%；灾害防治及应急管理支出840万元，下降60%；债务付息支出7,550万元；
（二）、2022年政府性基金预算收支预计情况
市本级政府性基金收入预计41,359万元，增长333%，主要是：国有土地使用权出让收入31371万元，增长348%；彩票公益金收入270万元，下降29%；城市基础设施配套费1,050万元，增长250%；污水处理费350万元，与上年持平。其他政府性基金收入1701万元；上年结转专项债券收入6617万元。
市本级政府性基金支出预算安排42,266万元，增长58%，主要是：城乡社区支出33,678万元，增长220%；彩票公益金安排的支出270万元，下降76%；债券付息支出8,818万元。
（三）、2022年国有资本经营预算收支预计情况
国有资本经营预算收入预计77万元，增长367%，全部为省级专项转移支付收入。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，暂末安排支出。
（四）、2022一般公共预算转移支付情况说明
2022年一般公共预算转移支付收入预计334,878万元，其中返还性收入9,268万元，均衡性转移支付补助收入59,321万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入15,484万元，结算补助收入122万元，产粮（油）大县奖励资金补助收入13,816万元，重点生态功能区转移支付补助收入33万元，固定数额补助收入34,139万元，革命老区转移支付收入75万元，民族地区转移支付收入200万元，欠发达地区转移支付收入7,816万元，为扶贫资金，一般公共服务共同财政事权转移支付收入6万元，国防共同财政事权转移支付收入56万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1,077万元，教育共同财政事权转移支付收入7,491万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入434万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入25,535万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入29,220万元，节能环保共同财政事权转移支付收入1,846万元，农林水共同财政事权转移支付收入126,080万元，交通运输共同财政事权转移支付收入937万元，住房保障共同财政事权转移支付收入791万元，其他一般性转移支付收入390万元，一般公共服务专项转移支付收入3万元，卫生健康专项转移支付收入69万元，农林水专项转移支付收入668万元。
二、本级一般公共预算“三公”经费预算安排情况的说明
2022年度政府本级“三公”经费一般公共预算安排合计536万元,比2021年减少45万元,同比下降7.68%。其中：
（一）、因公出国（境）经费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
（二）、公务用车购置及运行费491万元，比2021年预算减少44万元，同比下降8.13%，主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模，比上年只减不增，同时实行公务用车购置及运行费总量控制原则。
公务用车购置费0万元, 比2021年预算增加（减少）0万元。
公务用车运行费491万元，比2021年预算减少44万元，主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模，比上年只减不增，同时实行公务用车购置及运行费总量控制原则。
（三）、公务接待费45万元，比2021年预算减少1万元，同比下降2.39%，主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模。
三、2022年社会保险基金预算收支预计情况
社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险）、居民基本医疗保险基金和失业保险基金。
2022年社会保险基金预算收入362,329万元，其中：保险费收入98,041万元，财政补贴收入72,407万元，利息收入563万元，委托投资收益1,572万元，转移收入1,963万元，上级补助收入187,667万元，其他收入45万元。
2022年社会保险基金预算支出357,000万元，其中：社会保险待遇支出241,807万元，大病保险支出3,759万元，稳定岗位补贴支出78万元，转移支出3,220万元，上解上级支出107,942万元，其他支出194万元。
三、地方政府举借债务情况的说明
（一）、政府一般债务情况说明
2021年我市一般债务限额为21.58亿元。2021年末一般债务余额21.44亿元。2021年还本0.9878亿元，付息0.6422亿元。2021年发行地方政府一般债券额7.8亿元，主要用于农村饮水安全、污水治理、农村危房危桥改造和华瑞生物科技股份有限公司配套征地拆迁项目。提前下达的2022年地方政府一般债务新增限额0亿元。2022年预计还本0.3亿元，预计付息1.579亿元。
（二）、政府专项债务情况说明
2021年我市专项债务限额为23.74亿元。2021年末专项债券余额23.74亿元。2021年还本0亿元，付息0.57亿元。2021年发行地方政府专项债券额8.79亿元，主要用于拉哈工业小镇工业园区建设项目、富加线讷河火车站站房二期工程项目、沿江沿湖乡村振兴示范区建设项目和讷河市一水厂及城区给水管网改扩建工程项目。提前下达的2022年地方政府专项债务新增限额0亿元。2022年预计还本0亿元，预计付息0.83亿元。
四、预算绩效管理工作开展情况的说明
2022年部门本级整体支出和项目支出全部纳入绩效管理，一是试点事前绩效评估，将事前绩效评估结果作为新增重大项目申请预算的必备要件；二是按照“先有目标、再有预算”、“谁使用资金，谁设置目标”的原则，各部门单位在年初编制绩效目标；三是按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门各单位在下半年进行一次绩效监控，同时对绩效目标和预算执行进度实行“双监控”；四是按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评价和和结果应用”原则，预算执行终了，各部门单位对实施效果开展自评价，必要时可委托第三方机构参与绩效评价，评价结果作为安排下年度的重要依据，根据评价结果的四个档次“优、良、中、差”确定。对整体绩效好、评价结果“优、良”档次的部门和项目予以适当倾斜；对整体绩效一般、评价结果“中”档次的部门和项目督促改进；对整体绩效不好、评价结果“差”档次的部门和项目适当削减主管部门的经费预算，在下年预算中不再安排项目支出预算。
本级2022年预算实行绩效管理的项目1,086个，预算金额超过500万的重点16个，涉及财政拨款49,494万元，全部编制绩效目标，并与部门预算一并公开。实行部门整体支出绩效管理62个部门，全部编制部门整体绩效目标，涉及财政拨款208,252万元，按要求剔除涉密单位，对全部预算单位进行公开。
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