关于讷河市2022年预算执行情况 和2023年预算(草案)的报告

索引号: 23028100cz-GK03-2023-0005 主题分类: 财政、金融、审计
发布机构: 财政局 发文日期: 2023-01-13
名称: 关于讷河市2022年预算执行情况 和2023年预算(草案)的报告
文号: 关键字:

关于讷河市2022年预算执行情况

2023年预算(草案)的报告

 

——202212  日在讷河市第

  人民代表大会第次会议上

 

市财政局局长  曲德权

各位代表:

受市人民政府委托,现将讷河市2022年预算执行情况和2023年预算(草案)提请大会审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大和政协的监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委市政府和财政中心工作,坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,强化责任担当,全力以赴推动我市经济高质量发展,年度财政预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算完成情况。全市一般公共预算收入预计完成86,200万元,增长53.3%其中:税收收入预计完成21,674万元,下降9.5%;非税收入预计完成64,526万元,增长99.8%。全市一般公共预算支出预计完成591,452万元,增长7.9 %市本级一般公共预算收入预计完成81,967元,同比增长53.0%;一般公共预算支出预计完成570,370元,同比增长9.8%。市本级一般公共预算收入,加上级税收返还和转移支付补助等625,701万元,收入总计707,668元。市本级一般公共预算支出,加对乡镇税收返还和转移支付支出、上解支出等24,352万元,支出总计594,722万元。收支相抵,市本级结转112,946万元。

(二)政府性基金预算完成情况。全市政府性基金预算收入预计完成28,158万元,增长88.2%,主要是国有土地使用权出让收入超收20,238万元。全市政府性基金支出预计完成91,190万元,增长33.3%。全市政府性基金预算收入,加省专项转移支付补助、地方政府专项债务收入等14,159万元,收入总计169,317万元。全市政府性基金预算支出,加上调出资金1,853元,支出总计93,043万元。收支相抵,全市结转76,274万元。

(三)国有资本经营预算完成情况。国有资本经营预算省专项转移支付补助77万元,上年结转92万元,收入总计169万元。国有资本经营支出169万元,收支相抵年末无结余,主要是上年结转国有企业退休人员社会化服务专项在本年支出。。

(四)社会保险基金预算完成情况。全市社会保险基金预算收入预计362,329万元,同比增长21.0%;全市社会保险基金预算支出预计357,000万元,同比增长5.7%收支相抵,年末结余预计47,748元。

(五)2022年地方政府债券情况2022年省批复我市地方政府债券116,900万元。其中:地方政府再融资债券3,000万元,用于偿还以前年度发行的到期地方政府债券本金;地方政府新增一般债券29,722万元,主要用于交通、教育、农业等重点项目建设;地方政府新增专项债券84,178万元,主要用于棚户区改造、拉哈工业小镇等项目建设地方政府债券到期还本付息额19,824元,其中:本金3,000元,利息16,824元,均已如期偿还,未发生债务逾期风险。

二、2022年重点工作情况

(一)勇担财政使命,努力壮大财力。积极应对新冠疫情给财政收支带来的空前压力,迎难而上,全力开源节流,有效保障了全市经济平稳运行。一是全力争取政策资金支持。全市共争取上级转移支付补助和债券资金56.4亿元,为保障五保等刚性支出需求发挥了关键用,有效支持了地方经济和社会事业发展二是积极组织财政收入。在全面落实减税降费和留抵退税政策的同时,努力克服疫情等诸多不利因素影响,坚持税收与非税两手抓,多方谋划,全市一般公共预算收入突破8亿元大关,有效提升了财政保障能力。三是加大盘活财政存量资金力度。严格落实预算法及其实施条例有关规定,对结余资金和连续两年未用完的结转资金预计5亿元,按规定收回统筹使用。

(二)加大财政投入兜牢三保底线“三保”支271,876万元占一般公共预算支出比重预计50.0%有力有效保障各项民生实事落地见效。一是全面兑现干部职工各项工资福利待遇2022年,我市提前向省财政厅申请各项工资调度,兑现全市机关事业工资调标3,909万元,兑现绩效工资9,527万元,激励和引导广大干部职工履职尽责、担当作为;发放退休人员调标1,476万元,切实提高退休干部职工的幸福感和安全感。全力保障重点民生支出。在教育方面始终坚持教育优先发展战略,坚持把教育作为财政支持重点予以优先保障,不断加大教育经费保障投入,落实两个只增不减要求,全市教育支出62,523在社会保障和就业方面,确保企业退休人员基本养老金按时足额发放并实现十七连增;城乡低保标准提,切实兜住困难群众基本生活底线;落实就业优先政策,支持实施职业技能提升行动,推动高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业,全市社会保障和就业支出97,171元。三是加大卫生健康投入并优先保障疫情防控支出。成立防疫物资采购小组,加强防疫物资保障,开辟绿色通道坚持特事特办、急事急办拨付防疫物资、隔离点、核酸检测等支出9,333万元。

(三)加大支出管理,节约财政资金。加强预算执行管理,采取有力措施,进一步提升财政支出的速度和效益。三公经费进一步压减2022年,我市三公经费预计支出563万元,同比下降2.0%。二项目评审进一步提效。2022年度共评审项目806项,项目送审共计167,341万元,审定139,027万元,总审减额度28,314万元,审减率17.0%。三政府采购进一步规范。2022年将政府采购平台与预算管理一体化系统深度融合。实现预算编制、意向公开、计划申报、招标采购、资金支付等全流程一网通办我市政府采购办件量为1,066件。政府采购预算金额24,952万元实现采购成交金额24,473万元,节约采购资金479万元,节约率2.0%

(四转变工作作风加强财政管理把开展能力作风建设年活动与落实稳经济大盘财政政策措施结合起来持续改进工作作风,不断提升财政工作水平和服务质量一是积极主动接受监督。自觉接受人大依法监督和政协民主监督,依法依规向人大及其常委会报告财政工作有关情况,认真落实人大审议意见,妥善办理答复涉及财政的人大代表建议和政协委员提案。二是强化数字化建设对财政资金的监管。依托直达监控系统开展日常跟踪问效,对发现的问题及时核实并限期整改,2022年我市直达监控系统红灯预警35条,黄灯预警243条,根据预警情况,及时整改,督促财政资金安全规范使用;推进惠民惠农财政贴资金一卡通工作全市使用一卡通发放补贴项目18个,累计发放人数221,038人,发放金额90,063万元,使用发放资金率99.0%三是抓好审计查出问题整改。财政部门有关部门协同配合,按照审计整改全覆盖要求,细化落实审计查出问题清单、整改责任清单、整改结果清单,严格按责任、按任务、按时限推进落实,提高整改效率,务求达到整改实效。

(五)加强国资管理,深化国企改革。2022,通过主动对接市场,拓展发展空间,市属国企发展质量得到快速提升。一是扎实推进国企改革三年行动我市全部完成国有企业改革三年行动落实方案的68项改革任务,对做强做优做大国有经济,增强国有企业活力、提高效率,加快构建新发展格局。二是进一步优化国有资本布局。对国有企业重新布局调整,构建国资办统一监管下以讷河市国有资本投资运营集团公司为一级母公司,金融、城建、粮食、农业、拉哈小镇五大板块为二级子公司。对各公司清理退出了不具备优势的非主营业务,进一步明确功能定位和发展方向。三是全面推进用工市场化不断健全市场化经营机制,2022年起经理层任期制、市场化用工、工资总额管理模式在市属国有企业全面推行。

2023预算安排情况

2023年全市财政工作指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,按照市委、市政府工作会议的总体部署,坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策,加强预算约束和绩效管理,切实兜牢民生底线我市社会发展提供坚实财力保障。 

(一)一般公共预算。一般公共预算收入预计93,100元,增长8.0%,加省级提前告知税收返还和转移支付等258,195元,收入总计351,295元。一般公共预算支出安排345,739元,可比口径下降6.7%,加上解省级支出5,556元,支出总计351,295元。市本级一般公共预算收入预计88,653元,增长8.2%。按照现行财政体制,市本级一般公共预算收入加税收返还和转移支付补助、上年结转等258,195元,收入总计346,848元。市本级一般公共预算支出安排325,465元,可比口径下降7.1%,加上解省级支出、对乡镇转移支付支出等21,383元,支出总计346,848元。

(二)政府性基金预算。政府性基金预算收入预计37,925元,增长34.7%,加上年结转76,274元,收入总计114,199元。政府性基金预算支出安排114,199元,可比口径增长65.3%

(三)社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入预计68,024元,社会保险基金预算支出安排63,065元,年末结余50,005元。

以上一般公共预算政府性基金预算社会保险基金预算收支安排均是平衡的。

2023重点工作任务

(一)加大培植财源建设力度努力壮大财力。组织收入方面,依法征收与强化征管双管齐下,积极推进联合协同综合治税,确保税收应收尽收,颗粒归仓;优化利用各类财税政策和金融工具,全力发挥财政资金催化剂作用,实现四两拨千斤,更好地支持和撬动经济振兴发展一是扶持华瑞项目早日投产。按照市委、市政府工作目标,多方筹集资金,全力加快华瑞项目建设。狠抓税收收入。依法加强税收征管,充分发挥涉税信息保障平台功能作用,推进各部门联合治税,及时组织税款入库,确保应收尽收。狠抓非税收入。健全非税收入管理机制,依法依规征缴,重点挖掘非税收入增收潜力加强行政事业单位资产出租出售管理,科学运营国有资产,实现收益长期稳定良性增长四是做好向上争取资金工作,积做好各专项移支付和债券资金申报谋划工作为我市经济平稳运行提供资金保障

优化调整财政支出结构,强化监督管理。进一步提高财政资金使用效益,优化支出结构,深化财政管理改革,确保财政对科技、教育、社保、卫生、环保等公共领域的投入逐年增加,大力支持乡村振兴建设,加快改善我市支出结构。一是加强政府采购监管力度,发挥好电子采购平台作用,优化服务类政府采购服务与监管;二是加强财政投资评审力度,有效发挥绩效评价作用,科学合理配置财政投入;三是加强惠农补贴资金监管。落实好地力保护补贴、大豆目标价格补贴和玉米生产者补贴等各项财政补贴政策,监督检查补贴资金发放情况,发现问题,严肃处理四是加强对社会保障等民生支出监管。重点检查城乡低保、教育、医疗等民生支出使用情况,确保改善民生支出落实到位。

加强地方政府债务管理,防范化解风险2023年本着聚焦短板、协同发力、分类施策、防范风险的原则,加强债券资金管理。一是加快地方政府债券使用进度,优先保障重点项目。二是加强专项债券项目管理,督促项目单位筹集资金偿还到期利息。三是严控并逐步化解隐性债务风险,确保财政可持续平稳运行;四是做好清理暂付款工作,按照暂付款只减不增的要求,整体规划控制政府债券总量,积极回收国企暂付款,合理消化暂付款,清理存量,控制增量。

(四)进一步加强国有资产管理,深化国企改革。通过调查研究充分了解和掌握我市国资国企实际情况,在提高站位、明确定位、找准方位上下功夫,着力强化国资国企监管,深化国企改革成果,实现国有资产保值增值。一是进一步盘活国有存量资产,提升国有资产效益。以国有资产资源清查为基准,对国有房屋、土地、矿产等资产资源进行梳理整合,积极推进资源到资产再到资本的转化,盘活闲置的存量资产变成活力的资本。二是持续推进国企改革,确保各项改革措施落实落细。重点关注改革综合质效,查摆问题、补齐短板,进一步加强企业以章程为核心制度体系建设,完善法人治理结构,全面推行绩效考核及目标考核责任制,降低企业运营风险,逐步提升企业盈利能力。三是深度挖掘资源性资产,最大限度实现资源资本化。积极打造沿江沿湖、大农业观光、森林公园等旅游项四是深入贯彻冰天雪地也是金山银山理念,大力推进冰雪汽车拉力赛等依托冰雪资源的体育文化项目,加快我市旅游经济发展升级,带动我市第三产业加快发展。

各位代表,2023年我市经济发展面临的困难挑战更为艰巨,收支矛盾为突出。我们将在在市人大、政协及社会各界的监督和支持下,坚定信心、敢担当,善作为,真抓实干,充分发挥财政职能作用为讷河经济发展做出更大贡献!

 

附件:4稿关于讷河市2022年财政预算执行情况与2023年财政预算(草案)的报告 (1)